| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 300 000 Kč | 55 031 007 Kč | 42 534 686 Kč | 77,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 13 000 Kč | 12 070 Kč | 92,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 080 000 Kč | 21 771 000 Kč | 17 705 688 Kč | 81,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 740 000 Kč | 17 693 169 Kč | 11 706 231 Kč | 66,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 650 000 Kč | 1 375 500 Kč | 1 218 248 Kč | 88,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 8 040 000 Kč | 7 153 700 Kč | 4 584 952 Kč | 64,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 730 000 Kč | 7 024 638 Kč | 7 307 496 Kč | 104,0% |