| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 000 000 Kč | 57 572 881 Kč | 65 498 775 Kč | 113,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 228 Kč | 20,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 100 000 Kč | 23 717 626 Kč | 23 099 457 Kč | 97,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 710 000 Kč | 18 979 124 Kč | 16 988 473 Kč | 89,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 670 000 Kč | 685 000 Kč | 536 033 Kč | 78,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 7 320 000 Kč | 7 924 000 Kč | 7 784 407 Kč | 98,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 160 000 Kč | 6 227 130 Kč | 17 082 177 Kč | 274,3% |