| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 359 200 Kč | 333 402 Kč | 92,8% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 160 000 Kč | 187 200 Kč | 171 523 Kč | 91,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 30 000 Kč | 112 000 Kč | 108 474 Kč | 96,9% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 53 405 Kč | 89,0% |