| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 400 000 Kč | 9 993 300 Kč | 4 034 209 Kč | 40,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 26 080 Kč | 86,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 730 Kč | 91,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 1 300 300 Kč | 1 248 034 Kč | 96,0% |
| 6121 | Stavby | 7 200 000 Kč | 8 623 000 Kč | 2 723 365 Kč | 31,6% |