| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 170 000 Kč | 1 085 558 Kč | 92,8% | |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 53 328 Kč | 53,3% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 100 000 Kč | 99 230 Kč | 99,2% |
| 5164 | Nájemné | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 143 000 Kč | 90,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 000 Kč | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 100,0% |