| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 000 Kč | 3 440 196 Kč | 2 971 611 Kč | 86,4% | |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 181 000 Kč | 138 127 Kč | 76,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 86 119 Kč | 57,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 770 000 Kč | 70 000 Kč | 20 837 Kč | 29,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000 Kč | 2 114 196 Kč | 2 114 196 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 925 000 Kč | 612 333 Kč | 66,2% |