| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 470 000 Kč | 638 000 Kč | 552 993 Kč | 86,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 78 000 Kč | 57 350 Kč | 73,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 000 Kč | 43 000 Kč | 28 766 Kč | 66,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 261 000 Kč | 351 000 Kč | 336 723 Kč | 95,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 23 000 Kč | 22 205 Kč | 96,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 41 399 Kč | 65,7% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 70 000 Kč | 66 550 Kč | 95,1% |