| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 2 992 906 Kč | 1 702 856 Kč | 56,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 85 000 Kč | 84 263 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 725 Kč | 45,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 110 000 Kč | 2 857 906 Kč | 1 604 868 Kč | 56,2% |