| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 506 356 Kč | 1 038 691 Kč | 69,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 69 040 Kč | 95,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 12 874 Kč | 56,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 806 356 Kč | 661 558 Kč | 82,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 400 000 Kč | 295 220 Kč | 73,8% |
| 6121 | Stavby | 290 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |