| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 000 000 Kč | 14 654 200 Kč | 14 565 200 Kč | 99,4% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 19 800 Kč | 19 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 100 000 Kč | 45 000 Kč | 45,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 200 Kč | 20 200 Kč | 20 200 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 12 916 000 Kč | 14 010 200 Kč | 14 010 200 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 30 000 Kč | 490 000 Kč | 489 800 Kč | 100,0% |