| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 875 700 Kč | 759 040 Kč | 86,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 600 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 318 000 Kč | 308 576 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 95 000 Kč | 89 777 Kč | 94,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 0 Kč | -4 541 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 47 203 Kč | 90,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 115 000 Kč | 92 075 Kč | 80,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 75 000 Kč | 71 254 Kč | 95,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 924 Kč | 96,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 3 700 Kč | 3 700 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 8 222 Kč | 41,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 105 000 Kč | 59 691 Kč | 56,8% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 358 Kč | 23,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 200 Kč | 96,8% |