| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 950 000 Kč | 2 233 800 Kč | 2 035 960 Kč | 91,1% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 640 000 Kč | 1 639 000 Kč | 1 467 703 Kč | 89,5% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 241 000 Kč | 240 748 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000 Kč | 195 000 Kč | 179 931 Kč | 92,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000 Kč | 146 000 Kč | 134 778 Kč | 92,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 12 800 Kč | 12 800 Kč | 100,0% |