| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 200 000 Kč | 59 173 873 Kč | 40 896 819 Kč | 69,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 52 000 Kč | 43 533 Kč | 83,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 700 000 Kč | 11 671 188 Kč | 5 580 209 Kč | 47,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 28 570 000 Kč | 34 094 855 Kč | 26 176 750 Kč | 76,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 700 000 Kč | 934 000 Kč | 668 103 Kč | 71,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 620 000 Kč | 1 697 000 Kč | 1 094 352 Kč | 64,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 570 000 Kč | 10 724 830 Kč | 7 333 872 Kč | 68,4% |