| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 711 200 Kč | 710 502 Kč | 99,9% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 260 000 Kč | 398 000 Kč | 397 914 Kč | 100,0% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 120 000 Kč | 264 200 Kč | 264 195 Kč | 100,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 48 393 Kč | 98,8% |