| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 330 000 Kč | 75 285 923 Kč | 56 021 759 Kč | 74,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 55 000 Kč | 46 111 Kč | 83,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 930 000 Kč | 13 097 900 Kč | 8 699 935 Kč | 66,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 100 000 Kč | 39 025 130 Kč | 27 054 430 Kč | 69,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 720 000 Kč | 970 000 Kč | 672 146 Kč | 69,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 7 600 000 Kč | 12 726 000 Kč | 12 268 693 Kč | 96,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 930 000 Kč | 9 411 893 Kč | 7 280 444 Kč | 77,4% |