| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 330 000 Kč | 71 191 519 Kč | 65 000 766 Kč | 91,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 55 500 Kč | 52 111 Kč | 93,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 930 000 Kč | 9 551 900 Kč | 8 758 575 Kč | 91,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 100 000 Kč | 37 082 626 Kč | 33 046 884 Kč | 89,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 720 000 Kč | 938 000 Kč | 798 104 Kč | 85,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 7 600 000 Kč | 12 896 000 Kč | 12 790 092 Kč | 99,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 930 000 Kč | 10 667 493 Kč | 9 555 001 Kč | 89,6% |