| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 79 459 491 Kč | 33 736 619 Kč | 42,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 39 796 Kč | 75,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 350 000 Kč | 5 264 000 Kč | 1 692 063 Kč | 32,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 53 550 000 Kč | 58 418 231 Kč | 26 429 273 Kč | 45,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 970 000 Kč | 979 000 Kč | 495 148 Kč | 50,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 740 000 Kč | 3 835 000 Kč | 739 205 Kč | 19,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 400 000 Kč | 10 910 260 Kč | 4 341 134 Kč | 39,8% |