| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 82 390 621 Kč | 73 249 776 Kč | 88,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 66 000 Kč | 63 654 Kč | 96,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 350 000 Kč | 2 910 300 Kč | 2 520 437 Kč | 86,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 53 550 000 Kč | 63 661 521 Kč | 57 294 647 Kč | 90,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 970 000 Kč | 1 288 000 Kč | 1 176 974 Kč | 91,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 740 000 Kč | 3 536 000 Kč | 2 790 902 Kč | 78,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 400 000 Kč | 10 928 800 Kč | 9 403 162 Kč | 86,0% |