| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 78 847 671 Kč | 10 178 050 Kč | 12,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 3 000 Kč | 5,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 350 000 Kč | 9 350 000 Kč | 52 339 Kč | 0,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 53 550 000 Kč | 54 251 731 Kč | 8 528 756 Kč | 15,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 970 000 Kč | 975 000 Kč | 194 030 Kč | 19,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 740 000 Kč | 3 740 000 Kč | 70 474 Kč | 1,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 400 000 Kč | 10 477 940 Kč | 1 329 450 Kč | 12,7% |