| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 79 209 491 Kč | 27 145 986 Kč | 34,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 33 796 Kč | 63,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 350 000 Kč | 9 264 000 Kč | 1 570 580 Kč | 17,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 53 550 000 Kč | 54 238 231 Kč | 20 891 756 Kč | 38,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 970 000 Kč | 979 000 Kč | 437 742 Kč | 44,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 740 000 Kč | 3 815 000 Kč | 582 661 Kč | 15,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 400 000 Kč | 10 860 260 Kč | 3 629 451 Kč | 33,4% |