| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 670 000 Kč | 160 975 Kč | 24,0% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 99 479 Kč | 24,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 49 520 Kč | 22,5% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 976 Kč | 24,0% |