| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 901 800 Kč | 920 426 Kč | 816 686 Kč | 88,7% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 805 800 Kč | 820 626 Kč | 717 196 Kč | 87,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 96 000 Kč | 99 800 Kč | 99 490 Kč | 99,7% |