| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 106 195 Kč | 35,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 7 500 Kč | 44,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 39 800 Kč | 39 800 Kč | 2 236 Kč | 5,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 38 400 Kč | 38 400 Kč | 27 654 Kč | 72,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 36 696 Kč | 56,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 12 309 Kč | 10,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 19 800 Kč | 19 800 Kč | 19 800 Kč | 100,0% |