| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 130 000 Kč | 1 129 500 Kč | 979 322 Kč | 86,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 1 900 Kč | 1 650 Kč | 86,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 53 100 Kč | 53 043 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 51 800 Kč | 47 923 Kč | 92,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 16 000 Kč | 42 700 Kč | 42 634 Kč | 99,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 468 Kč | 93,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 43 000 Kč | 31 825 Kč | 74,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 73 000 Kč | 709 000 Kč | 694 767 Kč | 98,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 950 000 Kč | 220 000 Kč | 100 011 Kč | 45,5% |