| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 199 986 Kč | 147 272 Kč | 73,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 101 300 Kč | 77,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 209 Kč | 94,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 095 Kč | 91,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 9 986 Kč | 7 212 Kč | 72,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 700 Kč | 58,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 10 756 Kč | 56,6% |