| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 437 300 Kč | 276 629 Kč | 168 431 Kč | 60,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 884 Kč | 25,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 49 500 Kč | 40 124 Kč | 81,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 80 000 Kč | 30 000 Kč | 18 400 Kč | 61,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 289 500 Kč | 193 329 Kč | 109 023 Kč | 56,4% |