| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 880 840 Kč | 963 908 Kč | 844 500 Kč | 87,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 847 200 Kč | 865 396 Kč | 752 057 Kč | 86,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 068 Kč | 87,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 393 Kč | 26,2% |
| 5175 | Pohoštění | 17 140 Kč | 82 012 Kč | 78 982 Kč | 96,3% |