| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 90 000 Kč | 62 960 Kč | 70,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 480 Kč | 56,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 000 Kč | 39 000 Kč | 35 980 Kč | 92,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 30 000 Kč | 18 500 Kč | 61,7% |