| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 370 000 Kč | 1 310 816 Kč | 95,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 7 000 Kč | 6 480 Kč | 92,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 7 500 Kč | 7 409 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 11 500 Kč | 6 300 Kč | 54,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 366 Kč | 90,7% |
| 5155 | Pevná paliva | 45 000 Kč | 14 500 Kč | 8 613 Kč | 59,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 000 Kč | 26 404 Kč | 10 437 Kč | 39,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 77 000 Kč | 433 096 Kč | 432 128 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 650 000 Kč | 820 000 Kč | 794 083 Kč | 96,8% |