| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 220 000 Kč | 258 000 Kč | 243 490 Kč | 94,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 500 Kč | 144 500 Kč | 142 720 Kč | 98,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 679 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 295 Kč | 87,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 9 435 Kč | 89,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 59 000 Kč | 58 081 Kč | 98,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 28 000 Kč | 6 000 Kč | 766 Kč | 12,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 514 Kč | 51,4% |