| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 479 300 Kč | 481 057 Kč | 142 112 Kč | 29,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 800 Kč | 10 650 Kč | 3 289 Kč | 30,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 103 000 Kč | 103 000 Kč | 10 950 Kč | 10,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 45 000 Kč | 52 000 Kč | 24 120 Kč | 46,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 316 500 Kč | 311 407 Kč | 103 753 Kč | 33,3% |