| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 536 400 Kč | 1 073 850 Kč | 344 452 Kč | 32,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 503 500 Kč | 1 040 958 Kč | 328 168 Kč | 31,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 952 Kč | 66,3% |
| 5173 | Cestovné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 16 400 Kč | 16 392 Kč | 6 332 Kč | 38,6% |