| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 580 000 Kč | 19 787 501 Kč | 10 112 646 Kč | 51,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 580 000 Kč | 19 785 500 Kč | 10 110 645 Kč | 51,1% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 2 001 Kč | 2 001 Kč | 100,0% |