| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 000 000 Kč | 23 936 744 Kč | 19 181 799 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 13 500 000 Kč | 15 751 730 Kč | 4 189 504 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 4 500 000 Kč | 9 086 744 Kč | 9 086 744 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 Kč | -901 730 Kč | -832 368 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | 6 737 918 Kč |