| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 039 800 Kč | 77 148 801 Kč | 72 219 389 Kč | 93,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 221 000 Kč | 153 373 Kč | 160 Kč | 0,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 258 000 Kč | 53 763 399 Kč | 50 174 572 Kč | 93,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 727 600 Kč | 2 317 046 Kč | 1 440 557 Kč | 62,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 18 129 Kč | 20,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 744 200 Kč | 20 825 983 Kč | 20 585 971 Kč | 98,8% |