| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 120 250 Kč | 17 991 328 Kč | 10 175 495 Kč | 56,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 233 373 Kč | 233 373 Kč | 6 050 Kč | 2,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 033 000 Kč | 7 535 677 Kč | 4 520 717 Kč | 60,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 641 147 Kč | 2 836 548 Kč | 129 568 Kč | 4,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 117 730 Kč | 7 290 730 Kč | 5 519 161 Kč | 75,7% |