| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 867 218 Kč | 10 269 718 Kč | 4 286 403 Kč | 41,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 271 973 Kč | 226 973 Kč | 96 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 085 000 Kč | 3 063 000 Kč | 788 784 Kč | 25,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 365 900 Kč | 3 432 900 Kč | 808 231 Kč | 23,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 11 718 Kč | 12,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 050 345 Kč | 3 452 845 Kč | 2 677 574 Kč | 77,5% |