| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 867 218 Kč | 10 269 718 Kč | 5 377 505 Kč | 52,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 271 973 Kč | 226 973 Kč | 1 179 Kč | 0,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 085 000 Kč | 2 893 000 Kč | 909 982 Kč | 31,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 365 900 Kč | 3 602 900 Kč | 1 369 481 Kč | 38,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 12 518 Kč | 13,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 050 345 Kč | 3 452 845 Kč | 3 084 346 Kč | 89,3% |