| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 867 218 Kč | 10 237 218 Kč | 3 394 330 Kč | 33,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 271 973 Kč | 226 973 Kč | 96 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 085 000 Kč | 3 063 000 Kč | 652 287 Kč | 21,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 365 900 Kč | 3 432 900 Kč | 456 817 Kč | 13,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 9 222 Kč | 9,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 050 345 Kč | 3 420 345 Kč | 2 275 908 Kč | 66,5% |