| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 388 800 Kč | 9 388 800 Kč | 3 193 965 Kč | 34,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 236 973 Kč | 236 973 Kč | 66 780 Kč | 28,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 121 360 Kč | 2 121 360 Kč | 537 617 Kč | 25,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 537 022 Kč | 3 591 822 Kč | 1 293 142 Kč | 36,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 13 200 Kč | 13 150 Kč | 99,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 87 800 Kč | 87 800 Kč | 14 968 Kč | 17,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 405 645 Kč | 3 337 645 Kč | 1 268 308 Kč | 38,0% |