| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 388 800 Kč | 9 388 800 Kč | 2 777 597 Kč | 29,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 236 973 Kč | 236 973 Kč | 66 780 Kč | 28,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 121 360 Kč | 2 121 360 Kč | 432 296 Kč | 20,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 537 022 Kč | 3 591 822 Kč | 1 179 025 Kč | 32,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 13 200 Kč | 13 150 Kč | 99,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 87 800 Kč | 87 800 Kč | 7 668 Kč | 8,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 405 645 Kč | 3 337 645 Kč | 1 078 678 Kč | 32,3% |