| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 163 000 Kč | 10 800 323 Kč | 4 917 738 Kč | 45,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 135 000 Kč | 1 138 000 Kč | 141 836 Kč | 12,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 055 000 Kč | 1 199 500 Kč | 670 137 Kč | 55,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 106 000 Kč | 106 000 Kč | 17 743 Kč | 16,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 867 000 Kč | 8 356 823 Kč | 4 088 022 Kč | 48,9% |