| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 636 000 Kč | 11 638 621 Kč | 4 752 367 Kč | 40,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 185 721 Kč | 13,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 480 000 Kč | 2 393 000 Kč | 797 841 Kč | 33,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 160 000 Kč | 162 000 Kč | 37 738 Kč | 23,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 646 000 Kč | 7 733 621 Kč | 3 731 068 Kč | 48,2% |