| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 250 000 Kč | 6 826 035 Kč | 6 452 332 Kč | 94,5% | |
| 6121 | Stavby | 5 050 000 Kč | 5 589 010 Kč | 5 505 571 Kč | 98,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 887 025 Kč | 596 761 Kč | 67,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 100,0% |