| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 298 000 Kč | 14 347 213 Kč | 11 903 601 Kč | 83,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 53 252 Kč | 4,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 965 000 Kč | 2 966 656 Kč | 1 853 576 Kč | 62,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 160 000 Kč | 698 876 Kč | 684 998 Kč | 98,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 923 000 Kč | 9 431 681 Kč | 9 311 775 Kč | 98,7% |