| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 498 500 Kč | 9 518 444 Kč | 5 092 834 Kč | 53,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 245 000 Kč | 1 245 000 Kč | 249 280 Kč | 20,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 005 000 Kč | 2 178 000 Kč | 954 318 Kč | 43,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 299 704 Kč | 19 829 Kč | 6,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 048 500 Kč | 5 795 740 Kč | 3 869 408 Kč | 66,8% |