| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 167 800 Kč | 1 234 026 Kč | 1 002 622 Kč | 81,2% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 147 500 Kč | 1 204 020 Kč | 972 912 Kč | 80,8% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 20 300 Kč | 28 796 Kč | 28 500 Kč | 99,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 1 210 Kč | 1 210 Kč | 100,0% |