| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 374 800 Kč | 1 776 473 Kč | 1 518 303 Kč | 85,5% | |
| 501 | Platy | 477 000 Kč | 829 950 Kč | 681 979 Kč | 82,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 652 500 Kč | 594 325 Kč | 534 728 Kč | 90,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 245 300 Kč | 352 197 Kč | 301 596 Kč | 85,6% |