| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 514 800 Kč | 11 517 802 Kč | 7 347 750 Kč | 63,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 245 000 Kč | 251 260 Kč | 125 499 Kč | 49,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 005 000 Kč | 2 364 000 Kč | 1 362 717 Kč | 57,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 764 600 Kč | 7 232 172 Kč | 4 446 088 Kč | 61,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 8 290 Kč | 82,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 12 310 Kč | 18,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 430 200 Kč | 1 595 370 Kč | 1 392 846 Kč | 87,3% |