| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 633 800 Kč | 1 765 975 Kč | 1 502 253 Kč | 85,1% | |
| 501 | Platy | 489 000 Kč | 624 381 Kč | 613 304 Kč | 98,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 820 200 Kč | 768 551 Kč | 609 184 Kč | 79,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 324 600 Kč | 373 043 Kč | 279 765 Kč | 75,0% |