| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 909 700 Kč | 10 153 290 Kč | 7 549 147 Kč | 74,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 185 000 Kč | 190 000 Kč | 97 588 Kč | 51,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 205 000 Kč | 2 280 000 Kč | 1 514 289 Kč | 66,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 017 500 Kč | 5 577 363 Kč | 4 206 856 Kč | 75,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 000 Kč | 9 000 Kč | 5 000 Kč | 55,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 7 938 Kč | 10,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 423 200 Kč | 2 021 927 Kč | 1 717 476 Kč | 84,9% |