| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 346 772 Kč | 63,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 68 000 Kč | 67 800 Kč | 61 060 Kč | 90,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 501 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 4 855 Kč | 91,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 200 Kč | 400 Kč | 251 Kč | 62,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 547 Kč | 81,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 119 000 Kč | 95 000 Kč | 60 650 Kč | 63,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 542 Kč | 54,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 500 Kč | 99 500 Kč | 68 917 Kč | 69,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 450 Kč | 0,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 100,0% |