| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 654 373 Kč | 62,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 70 000 Kč | 54 000 Kč | 77,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 501 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 4 860 Kč | 91,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 200 Kč | 400 Kč | 251 Kč | 62,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 49 800 Kč | 2 452 Kč | 4,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 29 033 Kč | 85,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 182 000 Kč | 182 000 Kč | 122 342 Kč | 67,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 30,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 853 Kč | 85,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 239 300 Kč | 289 300 Kč | 266 075 Kč | 92,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 57 000 Kč | 55 000 Kč | 18 741 Kč | 34,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 140 566 Kč | 41,3% |