| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 2 082 193 Kč | 2 060 185 Kč | 98,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 573 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 32 500 Kč | 32 442 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 142 900 Kč | 141 577 Kč | 99,1% |
| 5194 | Věcné dary | 16 000 Kč | 36 000 Kč | 28 180 Kč | 78,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 524 693 Kč | 524 693 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 143 500 Kč | 130 720 Kč | 91,1% |