| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 87 393 Kč | 72,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 109 800 Kč | 109 800 Kč | 87 393 Kč | 79,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 600 Kč | 7 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 450 Kč | 2 450 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč | 0,0% |