| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 140 000 Kč | 90 185 Kč | 64,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 069 Kč | 97,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 41 000 Kč | 23 935 Kč | 58,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 044 Kč | 57,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 43 000 Kč | 18 729 Kč | 43,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 796 Kč | 75,9% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 076 Kč | 63,5% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 536 Kč | 76,8% |