| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 215 800 Kč | 14 899 074 Kč | 8 467 684 Kč | 56,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 210 000 Kč | 402 000 Kč | 180 172 Kč | 44,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 755 000 Kč | 3 748 000 Kč | 1 374 650 Kč | 36,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 196 900 Kč | 8 421 492 Kč | 4 959 141 Kč | 58,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 140 000 Kč | 139 400 Kč | 47 513 Kč | 34,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 908 900 Kč | 2 183 182 Kč | 1 906 209 Kč | 87,3% |